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贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度部门决算公开说明

  发布时间: 2020-07-30 16:20 字体:[]


贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度部门决算


目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
????(二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件



一、贵州省六盘水市文化广电新闻出版局概况

(一)主要职能

(一)拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产的政策、措施,并监督实施。

(二)指导、组织全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产事业的改革和发展;拟订并组织实施全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产事业的发展规划和年度计划。

(三)管理全市文化艺术事业,指导文化艺术创作与研究工作,推动各门类艺术的发展;管理图书馆、文化馆事业;参与规划全市文化设施建设,负责推进公共文化服务体系建设;指导各类社会文化事业建设与发展。

(四)负责全市文化遗产的管理、保护、挖掘和传承工作,管理博物馆事业。

(五)监督管理全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物市场,负责办理文化艺术、广播影视、新闻出版、版权和文物等相关行政许可,指导文化行政综合执法工作,对从事演艺活动的民办机构进行监管。。

(六)监督管理全市新闻出版、印刷、发行行业,负责对印刷业和出版物内容、出版活动的监管,负责著作权管理工作,对从事出版活动的民办机构进行监管。

(七)监督管理全市广播影视事业,组织协调全市广播电视节目的传输覆盖;负责对全市广播电视播出机构及播出情况的监管;对从事广播影视节目制作民办机构进行监管。

(八)组织拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产方面的产业规划和经济政策;指导、协调全市文化产业的建设与发展。

(九)拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产科技发展规划并组织实施。

(十)拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产方面的人才和队伍建设规划并组织实施。

(十一)管理全市对外文化交流工作和对外文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

(十二)指导文化艺术、广播影视、新闻出版、版权、文化遗产等相关行业协会、学会和研究会工作。

(十三)承办市政府交办的其它事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

市文化广电新闻出版局(市版权局)设?7?个内设机构。

包括办公室、公共文化科、新闻出版管理科(版权科、市“扫黄打非”工作领导小组办公室)、市场管理科(政策法规科、政务服务科)、产业发展科、广播电视和电影管理科、人事教育科(直属机关党委办公室)。

本部门预算包含:本级预算、六盘水市文化市场综合执法支队、六盘水市广播影视技术服务中心、六盘水市凉都大剧院、六盘水市非物质文化遗产保护中心预算。

二、贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度收支决算总计4,951.03万元,与2018年相比,减少833.78万元,降低14.41%。主要原因是:市旅发委和市文化广电新闻出版局合并,成立市文化广电旅游局,资金整合后,市旅发委及时文化广电新闻出版局账户依然继续使用,两个账户收支,故2019年度收支决算总计减少
  (二)贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,852.23万元,其中:财政拨款收入3,711.63万元,占96.35%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入140.61万元,占3.65%。

(三)贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,530.79万元,其中:基本支出993.59万元,占28.14%;项目支出2,537.2万元,占71.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度财政拨款收支决算总计4,574.52万元。与2018年相比,减少519.93万元,降低10.21%。主要原因是:部分项目支出减少

(五)贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,320.5万元,占本年支出合计的94.04%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少810.12万元,降低19.61%。主要原因是:部分项目支出减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出科目(类)支出?3,216.24万元,占96.86%;社会保障和就业支出科目(类)支出58.18?万元,占1.75%;住房保障支出科目(类)支出?46.07万元,占1.39%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,751.63万元,支出决算为4,574.52万元,完成当年预算的261.15%。决算数等于预算数主要原因是:有些项目支出是年中追加。其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出科目当年预算为1642.16万元,支出决算为3426.52万元,完成当年预算的208.65%。决算数大于预算数的主要原因是:项目经费有追加情况。??

(2)社会保障和就业支出科目当年预算为63.39万元,支出决算为58.18万元,完成当年预算的91.78%。决算数小于预算数的主要原因是:因社会保障缴费基数比例下调,减少支出。??

(3)住房保障支出科目当年预算为46.07万元,支出决算为46.07万元,完成当年预算的100%。?

????(六)贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出993.59万元,其中:人员经费954.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费39.52万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.7万元,支出决算为8.56万元,决算数小于预算数,主要原因是我单位秉承厉行节约原则,节约开支

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.56万元,比上年增加2.36万元,增长38.09%,增加原因是由于机构改革文化和旅游安全检查,市场监管,行政管理等事务支出增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出6.54万元,占76.42%,比上年增加2万元,增长43.96%,增加原因是管理事项增加,创建全国公共文化服务示范区,景区景点安全检查及监管等事务用车次数增加;公务接待费支出2.02万元,占23.58%,比上年增加0.36万元,增长21.94%,增加原因是由于合并后大部分接待费用由新闻出版局账户支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市文化广电新闻出版局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费6.54万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费6.54万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费2.02万元。具体是:

国内公务接待支出2.02万元,主要是调研接待,招商引资接待等。贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年国内公务接待26批次,189人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

????(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金837万元,自评覆盖率达到87.09%。

2、项目支出绩效自评报告

五、1、贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年项目绩效自评报告”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市文化广电新闻出版局机关运行经费支出39.52万元,比2018年增加2.21万元,增长5.92%,主要原因是水电费增加

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市文化广电新闻出版局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市文化广电新闻出版局共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:执法检查);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

附件2:贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年项目支出绩效自评表.xlsx

附件1:贵州省六盘水市文化广电新闻出版局2019年项目绩效自评报告.docx