目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市文化馆概况

（一）部门职责

1．组织开展群众文化艺术活动。

2．艺术研究及舞台艺术作品创作。

3．组建多种门类的业余文艺团队，开展文艺活动；文化艺术推广及普及；送文化下乡。

4．组织艺术作品参赛，开展对外文化交流；辅导、培训业余文艺骨干，建设业余文艺群体；举办各类文化展演、辅导、培训和咨询服务。

5．文艺创作与理论研究；文学术书刊编辑；挖掘、搜集、整理和开发民族民间文化资源。

6．承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

六盘水市文化馆内设　7个部室。

1．办公室：负责文电、会务、机要、档案、信访、财务、安全保密、及其他办公室日常工作。

2．群众文艺活动部：开展文艺活动、文化艺术推广及普及、送文化下乡。

3．美术书法摄影部：组织艺术作品参赛，开展对外文交流。

4．民族民间文化研究部：文艺创作与理论研究；文艺术书刊编辑；挖掘、搜集、整理和开发民族民间文化资源。

5．创作研究部：文艺创作编辑搜集整理民族民间音乐素

6．培训辅导部：辅导、培训业余文艺骨干，建设业余文艺群体；举办各类文化展演、辅导、培训和咨询服务。

7．舞美灯光音响部：管理及使用舞美设备及音响器材物质。

六盘水市文化馆无下属单位，决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

贵州省六盘水市文化馆2020年度部门决算公开表.XLS

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计1，296.72万元，与2019年相比，减少422.83万元，下降24.59％。主要原因是：项目经费使用的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1，099.6万元，其中：财政拨款收入605.6万元，占55.07％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入494万元，占44.93％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1，219.23万元，其中：基本支出504.42万元，占41.37％；项目支出714.81万元，占58.63％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计605.6万元。与2019年相比，减少765.58万元，下降55.83％。主要原因是：结转结余资金被财政收回。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出601.09万元，占本年支出合计的49.3％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少205.82万元，下降25.51％。主要原因是：项目经费使用的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）支出539.89万元，占89.82％；社会保障和就业支出（类）支出32.21万元，占5.36％；住房保障支出（类）支出　28.99万元，占4.82　％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为601.09万元，支出决算为601.09万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：严格按照预算数进行全年的支出。其中：

（1）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项），当年预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算数进行全年的支出。

（2）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），当年预算为537.19万元，支出决算为537.19万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算数进行全年的支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险（项）。当年预算为32.21万元，支出决算为32.21万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算数进行全年的支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），当年预算为28.99万元，支出决算为28.99万元，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算数进行全年的支出。　　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出504.42万元，其中：人员经费492.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费11.9万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，决算数等于预算数，主要原因是加强“三公”经费管理，执行国家和省“厉行节约”的相关要求。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.17万元，比上年增加0.49万元，增长28.93％，增加原因是旅游两会导致公务用车使用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占95.33％，比上年增加0.56万元，增长37.21％，增加原因是旅游两会导致公务用车使用增加；公务接待费支出0.1万元，占4.67％，比上年减少0.07万元，下降42.27％，减少原因是加强“三公”经费管理，执行国家和省“厉行节约”的相关要求。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成预算的100　％，主要原因是严格按照预算数进行全年的支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.07万元。主要用于项目活动的开展使用。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100％，主要原因是严格按照预算数进行全年的支出。具体是：

国内公务接待支出0.1万元，国内公务接待2批次，15人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本单位无政府性基金收支预决算

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出预决算。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，主要原因是主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：活动舞台车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金200万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《贵州省六盘水市文化馆2020年项目绩效自评报告》、《贵州省六盘水市文化馆2020年项目支出绩效自评表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十四）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出，以及文化产业发展的支出等。

（十五）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

（十六）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险费支出科目（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）住房保障科目（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）：反映按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例为12％。

五、附件

1.贵州省六盘水市文化馆2020年项目绩效自评报告.docx

2.贵州省六盘水市文化馆2020年项目支出绩效自评公开表.xlsx