六盘水市旅游局

2014年度财政预算及“三公经费”预算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职能

　　根据六盘水市人民政府办公室《关于印发六盘水市旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市府办发〔2012〕60号)文件设立六盘水市旅游局，为市人民政府工作部门，系正县级建制，其主要职能如下：

　　1、贯彻执行有关旅游业的方针、政策、法规、标准；统筹协调全市旅游业发展，组织编制全市旅游业发展规划和计划，并监督实施。

　　2、组织全市旅游资源调查和可持续利用开发工作；推进旅游产业结构调整，协调、指导重点旅游区域、旅游线路和旅游新业态产品的规划与开发；协调、指导全市旅游产业要素的规划建设；负责全市旅游项目库建设和旅游招商引资工作。

　　3、贯彻落实国家、省关于出入境旅游的相关政策；组织、指导、协调全市旅游整体形象对外宣传和重大旅游节庆、赛事、会议等活动，协调联络媒体和旅游新闻报道工作。

　　4、贯彻实施旅游国家标准和行业标准；拟定本市旅游行业标准并组织实施；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为；监督管理旅游行业协会及其他旅游行业组织；承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　　5、负责全市旅游经济运行监测、统计及行业信息发布；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责旅游服务配套设施的规划管理和开发指导工作。

　　6、制定全市旅游人才开发规划并组织实施；指导旅游职业培训、从业人员职业资格标准和等级标准工作。

　　7、承担市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成情况

　　六盘水市旅游局包含1个行政单位和1个财政全额补助事业单位。纳入2014年度部门预算编制范围单位有2个，独立核算单位1个。六盘水市旅游质量监督管理所为财政全额补助的正科级事业单位，隶属于六盘水市旅游局，未独立核算。

　　(三)部门人员构成

　　六盘水市旅游局及其所属事业单位截止2013年12月31日总编制人数22人，行政编制10人，事业编制10人,工勤编制2人。在职在岗23人，其中：行政在职在岗人员14人，事业在职在岗人员7人，工勤人员在职在岗2人。离退休6人。

　　二、部门预算安排情况说明

　　（一）部门预算收支情况

　　六盘水市旅游局2014年度收入总预算额为733.35万元，均为公共财政预算拨款收入。支出总预算额为733.35万元，商业服务性等支出681.09万元，住房保障支出52.26万元。

　　（二）收入预算情况说明

　　六盘水市旅游局2014年度部门预算收入733.35万元。行政运行收入181.09万元，占公共财政预算拨款收入24.7%；旅游行业业务管理收入500万元，占公共财政预算拨款收入68.2%；住房公积金收入11.56万元，占公共财政预算拨款收入1.6%；购房补贴收入40.7万元，占公共财政预算拨款收入5.5%。

　　（三）支出预算情况说明

　　1、六盘水市旅游局2014年度支出预算总体情况。2014年度我局部门预算公共财政预算支出总预算额733.35万元。基本支出233.35万元（包括住房保障支出52.26万元），占公共财政预算拨款支出31.8%；项目支出500万元，占公共财政预算拨款支出68.2%。

　　2、六盘水市旅游局2014年度部门预算“三公经费”情况。2014年度我局“三公经费”预算中，公务用车购置、因公出国(境)经费由市财政实行总额控制，暂无数据公布。根据打造国际标准旅游休闲度假城市的要求，结合我局工作实际，结合近年经费支出综合考虑，拟提取公务接待费用额度为13万元，占公共财政预算支出1.78%，公务用车运行费用14万元，占公共财政预算支出1.91%。

　　三、项目支出安排情况说明

　　六盘水市旅游局2014年度安排项目支出500万元用于旅游行业业务管理。

　　1、行业管理100万元（农家乐贷款贴息，安全检查，饭店服务技能大赛，行业业务培训，星级酒店、A级景区、农家乐、旅游社等审批评定、导游选拔等）；

　　2、旅游产品开发及宣传100万元（赴北京、上海、成都、昆明、贵阳等地旅游推介等）；

　　3、旅游规划300万元（六盘水市旅游总规正在商洽审定中）。

　　四、部门预算表

　　详见附表。

    附件：六盘水市旅游局2014年度预算和“三公”经费预算公开表

                              2014年6月24日