目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.贯彻执行有关旅游工作的方针政策和大发体育；拟定全市旅游业发展规划、政策、措施并组织实施。

2.统筹协调全市旅游业发展；协调指导重点旅游区域、旅游目的地、旅游产品和旅游项目规划、开发、建设；协调指导涉旅相关重大项目规划论证与审核；协调指导旅游公共服务体系规划、建设和管理；协调指导假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。

3.组织全市旅游资源普查、开发和相关保护工作；负责全市旅游经济运行态势监测分析、调度及绩效评价；协调指导全市旅游信息化工作，负责旅游统计和行业信息发布工作。

4.研究拟订培育旅游市场主体和产业发展的政策并组织实施；指导培育旅游企业发展、促进旅游产品开发营销；会同有关部门建立旅游项目库，引导旅游投资工作；推进旅游与相关产业和领域融合发展；推进旅游休闲体系建设。

5.负责旅游市场秩序、服务质量监督管理；组织实施旅游国家标准和行业标准；统筹协调涉旅相关行业监督管理旅游质量；维护旅游者和经营者合法权益；规范监督旅游企业及其从业人员的经营和服务行为；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

6.拟定全市国内旅游、入境旅游市场开发方案并组织实施；组织全市旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动；推进区域旅游合作、跨区域旅游线路和产品开发；协调联络媒体和旅游新闻报道工作。

7.负责旅游对外交流与合作；组织指导入境旅游和市内公民出境旅游工作；负责权限内旅行社设立审批工作；指导全市对港澳台旅游市场推广工作；承担全市特种旅游相关工作。

8.组织实施国家对旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；制定并组织实施全市旅游人才发展规划；协调促进旅游就业；指导全市旅游教育培训工作；指导旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。

9.负责组织拟定全市旅游行业有关安全方面的规章制度，编制安全生产应急预案并组织开展演练；开展旅游行业的安全生产专项整治、生产安全事故应急处置和配合有关部门开展事故调查处理工作；负责督促、协调、检查旅游业企业落实有关旅游安全管理制度和安全防范措施；负责以本部门名义组织的各类活动的安全监管工作，配合有关部门加强旅游客运安全管理；研究处理重大旅游突发公共事件；认真落实市安委办交办的工作。

10.承办市人民政府和省旅游发展委员会交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科室5个，包括办公室、规划科、产业发展科、宣传推广科、监督管理科。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：本级预算、六盘水市旅游质量监督管理所预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为28个，其中行政编18个、事业编10个。目前，在职职工26人，离退休职工7人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入2040.14万元，较上年增加472.54万元，主要是上年结转收入增加。其中：原一般公共预算收入421.35万元，较上年减少401.39万元；上年结转收入1618.79万元，较上年增加51.19万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出2040.14万元，较上年增加472.54万元，主要是上年结转安排支出增加。其中：一般公共服务支出1000万元；社会保障和就业支出31.73万元；商业服务业等支出985.05万元；住房保障支出23.36万元，较上年增加2.56万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入2040.14万元，较上年增加472.54万元，主要是上年结转收入增加。分来源类别看：上年结转收入1618.79万元、原一般公共预算收入421.35万元。分支出科目看：一般公共服务支出1000万元；社会保障和就业支出31.73万元；商业服务业等支出985.05万元；住房保障支出23.36万元，较上年增加2.56万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出2040.14万元，较上年增加472.54万元，主要是项目支出增加。分支出类型看：基本支出427.03万元、项目支出1613.12万元。分支出科目看：一般公共服务支出1000万元；社会保障和就业支出31.73万元；商业服务业等支出985.05万元；住房保障支出23.36万元，较上年增加2.56万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入1795.55万元，较上年增加972.81万元，主要是上年结转收入增加。其中：原一般公共预算收入421.35万元，较上年减少401.39万元；上年结转收入1374.20万元，较上年增加1374.20万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出1795.55万元，较上年增加972.81万元，主要是上年结转安排支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出1795.55万元。分支出科目看：一般公共服务支出1000万元；社会保障和就业支出31.73万元；商业服务业等支出740.46万元；住房保障支出23.36万元，较上年增加2.56万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）421.35万元，较上年减少401.39万元，主要是上年结转支出增加。分支出类型看：基本支出391.35万元、项目支出30万元。分支出科目看：社会保障和就业支出31.73万元；商业服务业等支出366.26万元；住房保障支出23.36万元，较上年增加2.56万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）391.35万元，较上年减少1.39万元，主要是人员减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出240.36万元、机关商品和服务支出39.27万元、对事业单位经常性补助94.02万元、对个人和家庭的补助17.7万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出329.56万元、商品和服务支出44.09万元、对个人和家庭的补助17.7万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车实际保有量3辆（车牌号：贵B98296/贵B98268/贵BD3487），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算15万元，较上年减少4万元，主要是车辆大修费用减少。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算10万元，较上年减少3万元，主要是接待减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算25万元，较上年减少7万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算23.98万元。其中：办公费1.06万元、印刷费0.2万元、邮电费0.7万元、差旅费2万元、水费0.8万元、电费1.0万元、公务用车运行维护费7.33万元、其他费用10.89万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车3辆，账面价值79.37万元，目前使用正常。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六盘水大发体育员会2018年预算公开表.xls