目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1. 开展文物保护和考古研究，弘扬民族文化；

2. 宣传执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法规，文物保护、文物征集与研究、收藏和保管文物与标本、举办文物展览、负责市内的考古调查研究、指导和监督下级单位文物保护等工作；

（二）部门内设机构：

本部门内设科（处）室4个，包含资产管理科、办公室、财务室、资料室。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：本级预算

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数7个。其中参公事业编制6人、参公工勤编制1人。目前，在职职工7人，离退休职工1人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2019年，本部门总收入143.31万元，较上年增加6.23万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。其中：原一般公共预算收入132.75万元，较上年增加6.45万元；上年结转收入10.56万元，较上年减少0.22万元。　　　

2.支出情况。2019年，本部门总支出143.31万元，较上年增加6.23万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。其中：文化体育与传媒支出126.58万元，较上年增加4.87万元；社会保障和就业支出9.7万元，较上年增加0.84万元；住房保障支出7.02万元，较上年增加0.51万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2019年，本部门总收入143.31万元，较上年增加6.23万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。分来源类别看：上年结转收入10.56万元、原一般公共预算收入132.75万元。分支出科目看：文化体育与传媒支出126.58万元，较上年增加4.87万元；社会保障和就业支出9.7万元，较上年增加0.84万元；住房保障支出7.02万元，较上年增加0.51万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2019年，本部门总支出143.31万元，较上年增加6.23万元，主要是文物保护项目支出增加。分支出类型看：基本支出113.96万元、项目支出29.35万元。分支出科目看：文化体育与传媒支出126.58万元，较上年增加0.84万元；社会保障和就业支出9.7万元，较上年增加0.84万元；住房保障支出7.02万元，较上年增加0.51万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2019年，本部门财政拨款收入134.96万元，较上年减少2.12万元，主要是上年结转一般公共预算拨款减少。其中：原一般公共预算收入132.75万元，较上年增加6.45万元；上年结转收入2.21万元，较上年减少8.57万元。

2.财政拨款支出情况。2019年，本部门财政拨款支出134.96万元，较上年减少2.12万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少。其中：文化体育与传媒支出118.23万元，较上年减少3.48万元；社会保障和就业支出9.7万元，较上年增加0.84万元；住房保障支出7.02万元，较上年增加0.51万元。

3.无其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2019年，一般公共预算支出（不含上年结转）132.75万元，较上年增加6.45万元，主要是基本支出的增加。分支出类型看：基本支出111.75万元、项目支出21万元。分支出科目看：文化体育与传媒支出116.02万元，较上年增加5.09万元，社会保障和就业支出9.7万元，较上年增加0.84万元；住房保障支出7.02万元，较上年增加0.51万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2019年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）111.75万元，较上年增加8.45万元，主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出98.31万元、机关商品和服务支出10.19万元、对事业单位经常性补助1.38万元、对个人和家庭的补助1.87万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出98.31万元、商品和服务支出10.19万元、对个人和家庭的补助1.87万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。2019年，本单位公务用车保有量0辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0.12万元，较上年减少0.08万元，主要是厉行节约减少公务接待费。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2018年相比无变化。

综上，2019年本单位“三公”经费预算0.12万元，较上年减少0.08万元，主要是厉行节约减少公务接待费。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2019年，本部门无政府性基金预算。

其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2019年，本部门安排机关运行费预算2.51万元。其中：办公费0.43万元、印刷费0.12万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.4万元、水费0.04万元、电费0.55万元、其他费用0.67万元。

    （二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2019年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2019年，本部门共有预算项目3个，项目名称分别是文物安全及检查案件经费、文物保护修缮工作经费、重要革命遗址保护专项经费。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年，本部门实有公务用车0辆，账面价值0万元。

2.办公用房占用情况。2019年，本单位实有办公用房属机关事务管理局统筹安排。

3.大型设备占用情况。2019年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。 

4.其他国有资产占用情况。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.六盘水市文物局2019年预算公开表

    2.六盘水市文物局2019年预算项目绩效情况表

六盘水市文物局2019年预算项目绩效情况表.xls六盘水市文物局2019年政府性基金预算支出情况表.xls