目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.为群众文娱活动提供场所，免费向群众开放公益性文化设施；

2.开展文化活动、组织群众文艺演出，提供流动文化服务；

3.开展文化惠民演出、培训、展览活动，建设基层文化阵地；

4.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；

5.挖掘、整理、研究与开发利用民族民间文化艺术遗产；

6.指导群众业余文艺团队建设，指导下级文化馆、文化站、综合性文化服务中心的业务工作，配送文化资源和文化服务；

7.建设全国文化信息资源共享工程服务点，开展数字文化信息服务；

8.为推广、传播优秀表演艺术提供场地支持，促进文化事业发展。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（处）室12个，包括办公室、群众文艺活动部、培训辅导部、美术书法摄影部、创作研究部、民族民间文化研究部、舞美技术部、信息技术部、场地和设备管理部、演出策划部、馆办团队管理部、音乐舞蹈部。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为44个，事业编44个。目前，在职职工29人，离退休职工19人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2022年，本部门总收入1054.16万元（保留两位小数，下同），较上年增加309.3万元，主要是上年结转结余资金增加。其中：原一般公共预算收入608.93万元，较上年减少58.44万元；上年结转收入445.23万元，较上年增加367.74万元。 ??

2.支出情况。2022年，本部门总支出1054.16万元，较上年增加309.3万元，主要是文化体育传媒支出增加。其中：文化体育与传媒支出977.87万元，较上年增加302.9万元；社会保障和就业支出34.6万元，较上年减少2.18万元；住房保障支出41.69万元，较上年增加8.57万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2022年，本部门总收入1054.16万元，较上年增加309.3万元，主要是上年结转结余资金增加。分来源类别看：上年结转收入445.23万元、原一般公共预算收入608.93万元；分支出科目看：文化体育与传媒支出977.87万元，较上年增加302.9万元；社会保障和就业支出34.6万元，较上年减少2.18万元；住房保障支出41.69万元，较上年增加8.57万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2022年，本部门总支出1054.16万元，较上年增加309.3万元，主要是项目支出增加。分支出类型看：基本支出539.93万元、项目支出514.23万元。分支出科目看：文化体育与传媒支出977.87万元，较上年增加302.9万元；社会保障和就业支出34.6万元，较上年减少2.18万元；住房保障支出41.69万元，较上年增加8.57万元

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入608.93万元，较上年减少62.95万元，主要是本年项目经费减少。其中：原一般公共预算收入608.93万元，较上年减少62.95万元。

2.财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出608.93万元，较上年减少62.95万元，主要是本年项目经费减少。分支出类别看：一般公共预算支出608.93万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：文化体育与传媒支出532.64万元，较上年减少69.35万元；社会保障和就业支出34.6万元，较上年减少2.18万元；住房保障支出41.69万元，较上年增加8.57万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）608.93万元，较上年减少58.44万元，主要是项目支出减少。分支出类型看：基本支出539.93万元、项目支出69万元。分支出科目看：文化体育与传媒支出532.64万元，较上年减少66.38万元；社会保障和就业支出34.6万元，较上年减少1.38万元；住房保障支出41.69万元，较上年增加9.31万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）539.93万元，较上年增加32.56万元，主要是工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看：对事业单位经常性补助493.03万元、对个人和家庭的补助46.91万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支447.18万元、商品和服务支出45.85万元、对个人和家庭的补助46.91万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

1.公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量1辆。无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算2万元，比上年增加；

2.公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0.3万元，较上年增加0.2万元主要是根据本年工作实际情况安排。

3．因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与上年持平。

综上，2022年本部门“三公”经费预算2.3万元，较上年增加2.2万元，主要是本年新增公务车运行维护费。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2022年本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2022年本部门安排机关运行费预算29万元。其中：办公费12万元、邮电费2万元、印刷费2万元、差旅费3万元、培训费4万元、公务接待费0.3万元、劳务费5.7万元。

（二）政府采购情况。

2022年本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2022年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标2个，项目名称分别是场馆运营维护费、免费开放市级配套经费。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2022年本部门实有公务用车1辆。

2.办公用房占用情况。2022年本部门实有办公业务用房面积2579平方米，全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2022年本部门无实有大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2022年本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化(项)：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出，以及文化产业发展的支出等。

15.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

16.社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险费支出科目（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.住房保障科目（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）：反映按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例为12%。

附件：1.附件1：六盘水市文化馆2022年预算公开表.xlsx

??????2.附件2：六盘水市文化馆2022年预算绩效目标表.xls