贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开文字说明

目  录

一、概况

    （一）主要职能

　　（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2017年度部门决算公开报表（见附表）

    （一）2017年度收入支出决算总体情况说明

　　（二）2017年度收入决算情况说明

　　（三）2017年度支出决算情况说明

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　（九）其他重要事项的情况说明

     1、机关运行经费支出情况

　　 2、政府采购支出情况

 3、国有资产占用情况

　　 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

一、贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会概况

2017年7月，根据《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发〈六盘水市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（黔委厅字〔2014〕38 号）、《中共六盘水市委六盘水市人民政府关于市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（六盘水党发〔2014〕25号）和省编委办公室《关于六盘水市政府工作部门调整的批复》（黔编办发〔2017〕117 号）精神，六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会更名为六盘水大发体育员会，为市人民政府工作部门。

（一）主要职能

1.贯彻执行有关旅游工作的方针政策和大发体育；拟定全市旅游业发展规划、政策、措施并组织实施。

2.统筹协调全市旅游业发展；协调指导重点旅游区域、旅游目的地、旅游产品和旅游项目规划、开发、建设；协调指导涉旅相关重大项目规划论证与审核；协调指导旅游公共服务体系规划、建设和管理；协调指导假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。

3.组织全市旅游资源普查、开发和相关保护工作；负责全市旅游经济运行态势监测分析、调度及绩效评价；协调指导全市旅游信息化工作，负责旅游统计和行业信息发布工作。

4.研究拟定培育旅游市场主体和产业发展的政策并组织实施；指导培育旅游企业发展、促进旅游商品开发营销；会同有关部门建立旅游项目库，引导旅游投资工作；推进旅游与相关产业和领域融合发展；推进旅游休闲体系建设。

5.负责旅游市场秩序、服务质量监督管理；组织实施旅游国家标准和行业标准；统筹协调涉旅相关行业监督管理旅游质量；维护旅游者和经营者合法权益；规范监督旅游企业及其从业人员的经营和服务行为；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

6.拟定全市国内旅游、入境旅游市场开发方案并组织实施；组织全市旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动；推进区域旅游合作、跨区域旅游线路和产品开发；协调联络媒体和旅游新闻报道工作。

7.负责旅游对外交流与合作；组织指导入境旅游和市内公民出境旅游工作；负责权限内旅行社设立审批工作；指导全市对港澳台旅游市场推广工作；承担全市特种旅游相关工作。

8.组织实施国家对旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；制定并组织实施全市旅游人才发展规划；协调促进旅游就业；指导全市旅游教育培训工作；指导旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。

9.负责组织拟定全市旅游行业有关安全方面的规章制度，编制安全生产应急预案并组织开展演练；开展旅游行业的安全生产专项整治、生产安全事故应急处置和配合有关部门开展事故调查处理工作；负责督促、协调、检查旅游业企业落实有关旅游安全管理制度和安全防范措施；负责以本部门名义组织的各类活动的安全监管工作，配合有关部门加强旅游客运安全管理；研究处理重大旅游突发公共事件；认真落实市安委办交办的工作。

10.承办市人民政府和省旅游发展委员会交办的其项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位设5个内设机构和下属事业单位1个：办公室、规划科、产业发展科（企业发展指导科）、宣传推广科、监督管理科（政务服务科）、六盘水市旅游质量监督管理所。从预算单位构成看，贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会部门决算包括：本级决算、下属事业单位市旅游质量监督管理所决算。

二、贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度收支决算总计3,243.09万元，与2016年相比，减少2,684.26万元，降低45.29%。变动的主要原因是：减少夏季、冬季旅游营销宣传经费、旅游促销基金。

　　（二）贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,506.23万元，其中：财政拨款收入2,366.36万元，占94.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入139.88万元，占5.58%。

（三）贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,624.3万元，其中：基本支出417.98万元，占25.73%；项目支出1,206.32万元，占74.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度财政拨款收入决算总计2,366.36万元。与2016年相比，减少301.84万元，降低11.31%。变动的主要原因是：减少夏季、冬季旅游营销宣传经费、旅游促销基金。

（五）贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出992.16万元，占本年支出合计的61.08%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,676.03万元，降低62.82%。变动的主要原因是：减少夏季、冬季旅游推介宣传经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：商业服务业等支出科目（类）支出973.24万元，占98.1%；住房保障支出科目（类）支出18.92万元，占1.9%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为857.40万元，支出决算为992.16万元，完成当年预算的107.56%。决算数大于预算数的主要原因是：追加北盘江流域旅游开发建设“三规合一”规划经费。

（1）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为406.6万元，支出决算为388.54万元，完成当年预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，人员减少。

（2）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出科目（款）其他旅游业管理与服务支出科目（项）。当年预算为430万元，支出决算为584.7万元，完成当年预算的135.98%。决算数大于预算数的主要原因是：追加北盘江流域旅游开发建设“三规合一”规划经费。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为20.8万元，支出决算为18.92万元，完成当年预算的90.97%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，人员减少。

（六）贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出407.46万元，其中：人员经费372.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费35.16万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算16.25万元，，比上年减少35.2万元，降低68.42%，减少原因是：减少因公出国费。其中，因公出国（境）费支出1.22万元，占7.51%，比上年减少17.86万元，降低93.61%，减少原因是：减少瑞士、马来西亚、泰国等国家考察学习费用；公务用车购置及运行维护费支出7.24万元，占44.56%，比上年减少12.03万元，降低62.43%，减少原因是：部分资金用其他资金列支；公务接待费支出7.79万元，占47.94%，比上年减少5.31万元，降低40.54%，减少原因是：部分资金用其他资金列支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出1.22万元。贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计3人次。开支内容包括：参加省公务员局组织赴香港参加旅游产业规划及创新管理专题培训相关费用。

（2）公务用车购置及运行维护费7.24万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.24万元。主要用于：修理费、燃料费、过路费、保险费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费7.79万元。具体是：接待各旅行商社等住宿费、就餐费、交通费等。国内公务接待支出7.79万元，主要是：接待各旅行商社等住宿费、就餐费、交通费等。贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年国内公务接待83批次，796人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会机关运行经费支出35.16万元，比2016年降低911.84万元，96.29%，变动的主要原因是：减少了旅游宣传营销经费支出。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆6辆（实际车辆2辆），其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要用途是：应急保障用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）指商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）:反映贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会行政单位基本支出。

（十八）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）:指其他旅游业管理与服务支出，如用于旅游推介宣传、旅游规划等支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）。

贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2017年度部门决算公开表格.xls