贵州省六盘水市文物局2018年度部门决算公开说明

  目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
   （一）2018年度收入支出决算总体情况说明
   （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市文物局概况

（一）主要职能

1. 开展文物保护和考古研究，弘扬民族文化。

2. 宣传执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法规，文物保护、文物征集与研究、收藏和保管文物与标本、举办文物展览、负责市内的考古调查研究、指导和监督下级单位文物保护等工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设2个处室、包含办公室和文物管理科，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市文物局决算包括：本级决算。

二、贵州省六盘水市文物局2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省六盘水市文物局2018年度部门决算情况说明
（一）贵州省六盘水市文物局2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市文物局2018年度收支决算总计165.61万元，与2017年相比，减少32.14万元，降低16.25%。主要原因是：2018年财政文物保护项目预算经费的减少。

（二）贵州省六盘水市文物局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计141.75万元，其中：财政拨款收入128.65万元，占90.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入13.1万元，占9.24%。

（三）贵州省六盘水市文物局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计155.05万元，其中：基本支出112.33万元，占72.45%；项目支出42.72万元，占27.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市文物局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市文物局2018年度财政拨款收支决算总计139.43万元。与2017年相比，减少17.51万元，降低11.16%。主要原因是：2018年财政文物保护项目预算经费的减少。

（五）贵州省六盘水市文物局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市文物局2018年度一般公共预算财政拨款支出137.22万元，占本年支出合计的88.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.95万元，降低6.12%。主要原因是：2018年财政文物保护项目预算经费的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市文物局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出121.85万元，占88.80%；住房保障支出（类）支出6.51万元，占4.74%；社会保障和就业支出8.86万元，占6.46%万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市文物局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 126.30万元，支出决算为137.22万元，完成当年预算的108.65%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：主要为财政补发的艰苦边远津贴和增发的工资 。其中：

（1）文化体育与传媒支出科目（类）文物科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为70.98万元，支出决算为80.01万元，完成当年预算的112.72%。决算数大于预算数的主要原因是：主要为财政补发的艰苦边远津贴和增发的工资。

（2）文化体育与传媒支出科目（类）文物科目（款）文物保护科目（项）。当年预算为39.96万元，支出决算为41.84万元，完成当年预算的101.88%。决算数大于预算数的主要原因是：主要为文物安全及检查案件增加的差旅费、租车费。

（3）住房保障科目（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）。当年预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险费支出科目（项）。当年预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省六盘水市文物局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市文物局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出112.33万元，其中：人员经费101万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费11.33万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市文物局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.1万元，比上年增加0万元，增长1.23%，增加原因是文物安全检查增加公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出0.1万元，占100%，比上年增加0万元，增长1.23%，增加原因是文物安全检查增加公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市文物局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.1万元。具体是：

国内公务接待支出0.1万元，主要是接待黔西南文物局和贵州省社会科学院。贵州省六盘水市文物局2018年国内公务接待2批次，8人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市文物局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市文物局机关运行经费支出11.33万元，比2017年增加7.32万元，增长182.77%，主要原因是人员工资及水电办公费的增加 。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市文物局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省六盘水市文物局共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

六盘水市文物局2018年还未开展绩效管理工作。

（2）部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）文化体育与传媒科目（类）文物科目（款）行政运行科目（项）：指为保障市文物局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及各项公用经费支出。

（十八）文化体育与传媒科目（类）文物科目（款）文物保护科目（项）：指市文物局用于考古发掘及文物保护方面的各项支出。

（十九）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险费支出科目（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

六盘水市文物局2018年度部门决算公开表格.xls